自我评估

基本内部控制问卷

pg电子游戏试玩内部审计办公室制定了一份基本内部控制问卷，以帮助您评估您的部门/单位是否保持令人满意的内部控制并遵守某些机构政策, procedures, 以及监管要求. 调查问卷还将帮助你确定哪些方面工作有效，哪些方面可以改进. 通过填写此问卷，您将能够:

• 评估现有政策和程序以及各种其他内部控制的充分性
• 注意某些提高效率和节约成本的机会
• 注意潜在欺诈活动的危险信号
• 能够就提高运营效率和/或合规性向部门提供反馈
• 确定可能对整个大学产生影响的问题